| 31/12/2014 |
453 |
Impegno spesa per erogazione contributo alla Pro Loco per inaugurazione mostra maestro incisore Colucci
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 31/12/2014 |
452 |
LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI EX SCUOLA MEDIA DA DESTINARE A STAZIONE CARABINIERI
Approvazione calcolo costo finale servizi di ingegneria-Modifica determinazione n. 381/2014
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 31/12/2014 |
451 |
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI
Liquidazione fattura n. 23/2014 emessa dalla ditta SORO ANTONELLO
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Area Tecnica |
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| 31/12/2014 |
450 |
RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI 2° SEM. 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 31/12/2014 |
449 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Liquidazione fattura n. 354 del 09/12/2014 emessa dalla ditta AUTOSPURGO ORISTANESE s.n.c. per intervento di stasamento condotta fognaria
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Area Tecnica |
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| 31/12/2014 |
448 |
VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
Manutenzione ordinaria impianto illuminazione pubblica CIG. X831292F7C
Affidamento e impegno di spesa
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Area Tecnica |
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| 31/12/2014 |
447 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Affidamento del servizio analisi acque destinate al consumo umano e acque reflue al laboratorio ECOSARDA s.r.l. con sede in Orani CIG. XAB1292F7B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 31/12/2014 |
446 |
L.R. n. 21 del 02.08.2013, art. 1, commi 1 e 2 - Realizzazione di azioni di contrasto alla povertà - Annualità 2014 - IMPEGNO DI SPESA.
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Area Affari Generali |
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| 31/12/2014 |
445 |
art. 11 Legge 09.12.1998 n. 431 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - saldo 2013 - IMPEGNO DI SPESA.
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Area Affari Generali |
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| 30/12/2014 |
444 |
Servizio Ludoteca Comunale - CIG ZAD0525C8C - Proroga in favore della Cooperativa Sociale 'Progetto Uomo' di Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 30/12/2014 |
443 |
L.R. n. 23/2005 - Gestione associata PLUS - Trasferimento fondi all'Ente Gestore - Comune di Nuoro - Anno 2015 - Servizio Educativo Territoriale. IMPEGNO DI SPESA.
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Area Affari Generali |
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| 30/12/2014 |
442 |
LL. RR. n. 11/85 e n. 43/93 - 'Provvidenze a favore dei nefropatici' - Impegno di spesa per il II° semestre 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 30/12/2014 |
441 |
Legge Regionale 3 dicembre 2004, n. 9, art.1, comma 1, lettera f) 'Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da Neoplasia maligna'. Impegno di spesa - Anno 2014.
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Area Affari Generali |
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| 30/12/2014 |
440 |
Impegno di spesa per contributo a favore di associazioni locali per organizzazione attività varie 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 30/12/2014 |
439 |
APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE CIG. ZC7128A1FF .
Determina a contrattare
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Area Tecnica |
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| 30/12/2014 |
438 |
APPALTO LAVORI DI 'SISTEMAZIONE AREA VERDE PUBBLICO E COMPLETAMENTO DEPOSITO COMUNALE IN VIA PIETRO MELONI SATTA' - CIG 6041533EBC - Determina a contrattare
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Area Tecnica |
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| 24/12/2014 |
437 |
PO - FESR 2007-2013
ASSE V 'Sviluppo Urbano - Obiettivo operativo 5.2.1 - Bando 'CIVIS'
COMPLETAMENTO E RESTAURO CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE NELL'EX ASILO-CIG 60413675C2
Determina a contrattare
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Area Tecnica |
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| 24/12/2014 |
436 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OLL COMPUTER SRL PER IL PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ARMONIZZAZIONE SISTEMA CONTABILE CIG NR. ZC3127E1BA
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 23/12/2014 |
435 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE E DI RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI: APPROVAZIONE VERBALE NR.1
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 22/12/2014 |
434 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE E DI RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 22/12/2014 |
430 |
FORNITURA DI GASOLIO COMBUSTIBILE PER IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI CIG ZC3126BD8C Affidamento mediante adesione alla convenzione stipulata da CONSIP s.p.a. e la ditta TRANSPORT s.a.s. di TAULA V. & C. per carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ED. 8 - LOTTO 14 Sardegna Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/12/2014 |
433 |
Inserimenti socio-occupazionali - Impegno di spesa - Anno 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 19/12/2014 |
432 |
Interventi di promozione sociale, culturali e ricreativi - Anno 2014 - Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 19/12/2014 |
431 |
L.R. n. 23/2005 - Gestione associata PLUS - Trasferimento fondi all'Ente Gestore - Comune di Nuoro per l'annualità 2014 - Servizio di Assistenza Domiciliare. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 19/12/2014 |
429 |
Impegno spesa per rinnovo servizio gestione sito internet ufficiale del comune, applicativo pubblicazione AVCP, caselle PEC ed estensione spazio web. Ditta MEM informatica S. r.l. – Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 19/12/2014 |
428 |
BONIFICA AREE CONTAMINATE DA RIFIUTI ABBANDONATI
Impegno di spesa per raccolta e smaltimento oli esausti contaminati
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/12/2014 |
427 |
Impegno e liquidazione spesa contributo a favore dell'Associazione Pro Loco Bisine di Olzai per organizzazione manifestazione 'Corri Barbagia' in data 13.12.2014
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 16/12/2014 |
426 |
MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI
Riparazione infissi edificio scolastico - Liquidazione fattura n. 41/2014 alla ditta VILIA ANNETTO con sede in Sarule
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/12/2014 |
425 |
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Riparazione infissi palestra comunale -CIG. Z1111C0E1B
Liquidazione fattura n. 40/14 alla ditta VILIA ANNETTO con sede in Sarule
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Area Tecnica |
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| 16/12/2014 |
424 |
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Fornitura infissi in metallo CIG. Z4F1070E3D - Liquidazione fattura n. 39/14 alla ditta VILIA ANNETTO con sede in Sarule
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/12/2014 |
423 |
LAVORI RESTAURO CASA MESINA
Liquidazione secondo acconto onorari prestazione professionale di direzione, misura, contabilità e coordinamento
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/12/2014 |
422 |
LAVORI DI RECUPERO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI EX SCUOLA MEDIA DA DESTINARE A STAZIONE CARABINIERI. Liquidazione onorari per servizi di ingegneria all'ing. Daniele Niffoi
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/12/2014 |
421 |
Liquidazione fatture alla libreria Mieleamaro srl di Nuoro per fornitura libri di testo per la scuola primaria di Olzai. anno scolastico 2014/2015- CIG. Z2010C8A59.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 15/12/2014 |
420 |
GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 15/12/2014 |
419 |
Adesione del Comune di Olzai all'iniziativa 'promozione della certificazione del comune, ovvero acquisizione del marchio volontario 'Borgo Autentico Certificato' mediante la messa a punto e sviluppo di un 'Piano di Miglioramento'- Impegno e liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 12/12/2014 |
418 |
RIMBORSO SPESE ECONOMO COMUNALE
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 12/12/2014 |
417 |
RIMBORSO SPESE VIAGGI AMMINISTRATORI 2^SEMESTRE 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 12/12/2014 |
416 |
FORNITURA DI NR.1 PUBBLICAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI BILANCIO 'IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE- MYO SRL - LIQUIDAZIONE -CIG NR. Z8E11A2F03
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 11/12/2014 |
415 |
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE
Impegno di spesa per pagamento tassa di possesso automezzi in dotazione ai servizi
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/12/2014 |
414 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Servizio analisi acque destinate al consumo umano e acque reflue (CIG ZA409EC374)
Liquidazione fatture al laboratorio ECOSARDA s.r.l.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/12/2014 |
413 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE
Liquidazione secondo acconto onorari direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione al Geom. Roberto Sanna
(C.I.G. Z21116A70E)
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/12/2014 |
412 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Manutenzione rete idrica e fognaria
Interventi di riparazione condotte e ripristini stradali (C.I.G. ZCB1198043)
Liquidazione fattura n. 19 del 10/12/2014 alla ditta Loddo Gavino
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/12/2014 |
411 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE
Approvazione atti di contabilità 2° SAL e liquidazione seconda rata di acconto all'impresa IM.E.CO. s.r.l.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/12/2014 |
410 |
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
Liquidazione fattura n. 20 del 10/12/2014 alla ditta Loddo Gavino per intervento di manutenzione dei locali della ludoteca
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/12/2014 |
409 |
GESTIONE UFFICIO TECNICO
ACQUISTO CANCELLERIA E ATTREZZATURE TRAMITE M.E.P.A. - (C.I.G. Z861237779)
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/12/2014 |
408 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Liquidazione fattura n. 70072 del 02/12/2014 alla ditta MASNATA CHIMICI s.p.a. per fornitura ipoclorito impianto depurazione.
(C.I.G. ZDD1209228
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Area Tecnica |
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| 09/12/2014 |
407 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE E DI RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI: TARSU/TARES/TARI, ICI, IMU, TASI, ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE DEL COMUNE. CIG.NR. Z14122998E
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/12/2014 |
406 |
Legge n. 162 del 21.05.1998, art. 1, comma 1, lettera c) - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Programma 2013 - Forma di gestione diretta -Servizio di assistenza domiciliare - Liquidazione mese di novembre 2014 - CIG Z24105CFC3
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 09/12/2014 |
405 |
Legge n. 162 del 21.05.1998, art. 1, comma 1, lettera c) - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Programma 2013 - Forma di gestione diretta - Servizio educativo territoriale - Liquidazione bimestre ottobre - novembre 2014 - CIG ZCD105D036
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Area Affari Generali |
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| 09/12/2014 |
404 |
Servizio Ludoteca - Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale 'Progetto Uomo' di Nuoro - Mese di novembre 2014 - CIG ZAD0525C8C
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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