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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
18/09/2019 468 LIQUIDAZIONE FATTURE PA NR.752-E/2019, N.753-E/2019, N.754-E/2019, N.755- E/2019SOCIETA’ C.&. C. SRL PER RICONOSCIMENTO AGGIO SU RISCOSSIONE PERIODO LUGLIO 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 212 Kb
18/09/2019 467 IMPEGNO SPESA. Servizi Protezione Civile. Acquisto urgente pneumatico per autocarro NISSAN NAVARA. Affidamento diretto alla ditta Maccioni Pietrino di Gavoi. CIG N° ZD129CC113 Responsabile di Servizio Formato pdf 225 Kb
17/09/2019 466 Servizi pulizie straordinarie locali comunali. Procedura con affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e impegno di spesa a favore della ditta ZEDDA ANGELO di Gavoi. CIG Z2729CB68D Responsabile di Servizio Formato pdf 253 Kb
17/09/2019 465 LIQUIDAZIONE SPESA. Casa Museo Carmelo Floris. Fattura n 102/2019 Coop. Agorà Sardegna scrl, per rimborso spese straordinarie manifestazione per la presentazione al pubblico di un’opera d’arte del 31 agosto 2019. CIG N. ZC6299A0FD Responsabile di Servizio Formato pdf 255 Kb
12/09/2019 461 Appalto servizio MENSA SCOLASTICA Scuola Primaria Secondaria di 1° grado a.s. 2019/2020 e refezione per minori. Determinazione a contrarre, art. 36 c. 2 let. a del D.Lgs. n. 50/2016. Criteri di selezione con indagine di mercato e manif. di interesse Responsabile di Servizio Formato pdf 254 Kb
    Allegato A - AVVISO ESPLORATIVO   = 215 Kb
    Allegato B - Schema MODULO ISTANZA   = 163 Kb
    Allegato C - CAPITOLATO D'ONERI   = 1538 Kb
11/09/2019 460 Concorso pubblico, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo Amministrativo, Cat. D. Approvazione atti e verbali della Commissione giudicatrice e GRADUATORIA FINALE. Nomina vincitore collocato al primo posto della graduatoria di merito. Responsabile di Servizio Formato pdf 229 Kb
10/09/2019 459 LIQUIDAZIONE SPESA. Uffici e Servizi Demografici. Saldo fornitura toner stampanti. Fattura n. 2110/2019 del 31.8.2019, KRATOS spa. CIG n. Z9B2968FCF Responsabile di Servizio Formato pdf 265 Kb
09/09/2019 455 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA. GRADUATORIA DEFINITIVA e ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE AGLI STUDENTI PENDOLARI SCUOLA MEDIA SUPERIORE. Anno scolastico 2018 - 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 243 Kb
    GRADUATORIA DEFINITIVA prot 2471 del 23/08/2019 - Rimborsi spese viaggio n. 16 studenti pendolari. A.S. 2018 - 2019   = 188 Kb
03/09/2019 443 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO a favore della Pro Loco Bisine di Olzai per collaborazione organizzativa e anticipo spese per la festa tradizionale SANTA BARBARA 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 223 Kb
02/09/2019 442 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETT.A PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE 770-2019 SEMPLIFICATO ALLA DITTA OLL COMPUTER S.R.L. DI NUORO. CIG NR. Z752999C30B Responsabile di Servizio Formato pdf 253 Kb
02/09/2019 441 VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A, D.LGS. N. 267/00 Responsabile di Servizio Formato pdf 227 Kb
    ALLEGATO A DET.N.441 DEL 02.09.2019   = 53 Kb
29/08/2019 436 LIQUIDAZIONE SPESA. Gestione esterna servizi “Direzione” della Casa Museo Carmelo Floris. Liquidazione Fat. n. 105/2019 all’Associazione Culturale “Orientare” di Cagliari. 1° semestre 2019. CIG N Z091F8925C Responsabile di Servizio Formato pdf 261 Kb
28/08/2019 435 IMPEGNO SPESA. Casa Museo Carmelo Floris. Spese per organizzazione manifestazione per la presentazione al pubblico di un’opera d’arte proveniente da una collezione privata. Olzai 31 agosto 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 256 Kb
13/08/2019 429 LIQUIDAZIONE SPESA. Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica immobili comunali 4° bim. 2019: locali utilizzati per Servizi sociali e Socio assistenziali. CIG N. ZB927DD42F Responsabile di Servizio Formato pdf 260 Kb
13/08/2019 424 LIQUIDAZIONE SPESA. Servizio Elettrico Nazionale spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali 4° bim. 2019: locali utilizzati per servizi culturali. CIG N. Z9327DD3BF Responsabile di Servizio Formato pdf 266 Kb
12/08/2019 421 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. Impegno di spesa annuale 2019 per l’incarico di medico competente affidato al dottor Maoro Mattu. ZDD297C4CC Responsabile di Servizio Formato pdf 222 Kb
09/08/2019 420 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO TARI 2019 DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OLZAI. Responsabile di Servizio Formato pdf 232 Kb
09/08/2019 419 Rendiconto destinazione 5 per mille IRPEF anno finanziario 2014 corrispondente all’ anno di imposta 2013. art.63 bis del D.L. 112/2008 Restituzione somme. Responsabile di Servizio Formato pdf 212 Kb
09/08/2019 417 Tassa sui rifiuti TARI. Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso relativa all’anno 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 200 Kb
09/08/2019 416 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI FISCALI 2019/2021. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT.A, D.LGS.50/2016. CIG: n. Z77297811B Responsabile di Servizio Formato pdf 336 Kb
    Allegato A det.n.416 del 09.08.2019   = 178 Kb
    Allegato B det.n.416 del 09.08.2019   = 176 Kb
07/08/2019 411 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE E REDAZIONE DELL’INVENTARIO DEI BENI COMUNALI AGGIORNATO AL D. LGS N. 118/2011- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT.A, D.LGS.50/2016. CIG: n.ZBC2974930. Responsabile di Servizio Formato pdf 338 Kb
    Allegato A det.n.411 Schema Lettera Commerciale   = 175 Kb
    Allegato B det.n.411 Schema Patto di integrità   = 175 Kb
07/08/2019 410 IMPEGNO SPESA per acquisto libri di testo per le scuole primarie di Olzai. Anno scolastico 2019-2020. Affidamento incarico alla Libreria Novecento snc di Nuoro. CIG N Z3829747ED Responsabile di Servizio Formato pdf 257 Kb
06/08/2019 408 LIQUIDAZIONE SPESA. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. Fattura n. 93/2019 Coop. Agorà Sardegna scrl, fornitura servizi mese di LUGLIO 2019. CIG N. ZF126EACDB Responsabile di Servizio Formato pdf 266 Kb
06/08/2019 407 LIQUIDAZIONE FAT. N. 94/2019 Coop. Agorà Sardegna. Gestione “Beni culturali e del Sistema museale olzaese”. Periodo: luglio 2019. CIG N Z3927E7F95 Responsabile di Servizio Formato pdf 252 Kb
06/08/2019 406 Censimento permanente della popolazione e abitazioni 2018 nel Comune di Olzai. Impegno e contestuale Liquidazione compensi a n. 2 rilevatori Responsabile di Servizio Formato pdf 242 Kb
05/08/2019 405 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI PERIODO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 1306 Kb
02/08/2019 404 LIQUIDAZIONE SPESA. Protezione Civile. Manutenzione e collaudo automezzi comunali. Fattura n 15F1/26 ditta Maccioni Pietrino di Gavoi. CIG n. ZD6294D7CB Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
02/08/2019 403 IMPEGNO SPESA. Uffici e Servizi Demografici. Acquisto urgente toner stampanti. Determina a contrattare con la ditta KRATOS spa. CIG n. Z9B2968FCF Responsabile di Servizio Formato pdf 267 Kb
31/07/2019 399 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Acquedotto Rio Bisine, Olzai. APPROVAZIONE DEFINITIVA RUOLO UTENTI ANNO 2014, in esecuzione Delibera G. C. n. 23/2018, con conferma della riduzione tariffaria del 10% coefficiente Teta determinato d’ufficio da AEEGSI. Responsabile di Servizio Formato pdf 274 Kb
30/07/2019 396 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA. Contributo finanziario a favore del “Comitato per la Tutela e la Valorizzazione della Biodiversità di Olzai SA TORROESA” per l’organizzazione di una giornata/evento del 17 giugno 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 248 Kb
30/07/2019 395 Agevolazioni tariffarie art. 5 c. 33 L.R. n. 48/2018. Rimborso titoli di viaggio studenti. A.S. 2018/2019 e mensili studenti gennaio/febbraio 2019. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEFINITIVO. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI Responsabile di Servizio Formato pdf 268 Kb
    Allegato A - Determinazione n 395 del 30 07 2019 - Elenco domande ammesse ai contributi   = 183 Kb
29/07/2019 394 LIQUIDAZIONE FATTURE PA NR.618-E/2019, N.619-E/2019, N.620-E/2019, N.621- E/2019 SOCIETA’ C.&. C. SRL PER RICONOSCIMENTO AGGIO SU RISCOSSIONE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 212 Kb
25/07/2019 387 LIQUIDAZIONE SPESA. Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica immobili comunali giugno/luglio 2019: locali utilizzati per Servizi sociali e Socio assistenziali. CIG N. ZB927DD42F Responsabile di Servizio Formato pdf 261 Kb
24/07/2019 379 PROGRAMMA REGIONALE PLURIFONDO PER IL LAVORO 'LAVORAS'-MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE Presa d’atto rinuncia della Società 'LA PRESSA' COOPERATIVA SOCIALE e avvio procedura di affidamento del servizio di gestione ad altro operatore economico Responsabile di Servizio Formato pdf 171 Kb
24/07/2019 378 IMPEGNO SPESA e contestuale LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO a favore della Pro Loco Bisine di Olzai per collaborazione organizzativa e anticipo spese manifestazione Saggio finale Scuola Civica di Musica Barbagia. Olzai 9 giugno 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 220 Kb
24/07/2019 377 IMPEGNO SPESA. Protezione Civile. Manutenzione e collaudo automezzi comunali. Affidamento diretto forniture e servizi alla ditta Maccioni Pietrino di Gavoi. CIG n. ZD6294D7CB Responsabile di Servizio Formato pdf 242 Kb
23/07/2019 376 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. Manutenzione e revisione autocarro BREMACH con targa CA 679489 Affidamento diretto alla ditta MURA DOMENICO Responsabile di Servizio Formato pdf 140 Kb
23/07/2019 375 LIQUIDAZIONE SPESA. Fat. n. 190018802 / 2019 alla MYO srl, per fornitura Acquisto distruggidocumenti e cavetteria per uffici comunali. CIG N. ZA32932A54 Responsabile di Servizio Formato pdf 259 Kb
18/07/2019 373 LIQUIDAZIONE SPESA. Servizio Civile Universale. PROGETTO “ANIMAZIONE”. Fat. n. 72/2019 del Consorzio Solco, Nuoro. Fornitura servizi formazione in tema sicurezza dei volontari. CIG n. ZAD27D0ED1 Responsabile di Servizio Formato pdf 256 Kb
17/07/2019 371 IMPEGNO SPESA e contestuale LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO a favore della Pro Loco Bisine di Olzai per collaborazione organizzativa e anticipo spese per la festa tradizionale San Giovanni Battista. Olzai 24 giugno 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 222 Kb
16/07/2019 370 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI Intervento di pulizia area mulino ad acqua in località “Bisine” Affidamento diretto alla ditta Corbu Edoardo e impegno di spesa Responsabile di Servizio Formato pdf 175 Kb
16/07/2019 369 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI Intervento di riparazione pompa di calore municipio Affidamento diretto alla ditta TECNOAIR snc e impegno di spesa Responsabile di Servizio Formato pdf 173 Kb
16/07/2019 368 LAVORI SISTEMAZIONE ACCESSO STRADE COMUNALI “Ozzighiri/Norguzzo/Gheddesai” Utilizzo economie per lavori complementari-Affidamento all’impresa Columbu Michele Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
    LAVORI SISTEMAZIONE ACCESSO STRADE COMUNALI “Ozzighiri/Norguzzo/Gheddesai” Utilizzo economie per lavori complementari-Affidamento all’impresa Columbu Michele   = 165 Kb
16/07/2019 367 LIQUIDAZIONE SPESA. Fat. N. 190018344 / 2019 alla MYO srl, per fornitura toner e raccoglitori documenti per Uffici comunali. CIG N. ZDC291A7B3 Responsabile di Servizio Formato pdf 258 Kb
16/07/2019 366 ATTIVAZIONE PROCEDURA DI NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI OLZAI PER IL TRIENNIO 2019/2022. Responsabile di Servizio Formato pdf 205 Kb
    ALLEGATO A MODELLO MANIFESTAZIONE INTERESSE   = 16 Kb
    AVVISO PUBBLICO   = 62 Kb
16/07/2019 365 IMPEGNO SPESA. Acquisto distruggidocumenti e cavetteria per Uffici comunali. Determina a contrattare con la ditta MYO srl per un importo inferiore a 1.000 euro iva esclusa, mediante procedura negoziata diretta. CIG N ZA32932A54 Responsabile di Servizio Formato pdf 276 Kb
12/07/2019 363 L. R. n. 22/2017 art. 1 c. 16. AIUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE PER DANNI CAUSATI NEL 2017 DALLA DIFFUSIONE FEBBRE CATARRALE OVINI BLUE TONGUE. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEGLI ALLEVATORI COLPITI DALL’EPIDEMIA. Codice concessione SIAN-COR 458288 Responsabile di Servizio Formato pdf 256 Kb
12/07/2019 362 LIQUIDAZIONE FATTURA n. 737/2018 alla MEM informatica srl, Nuoro. Contratto di servizio gestione sito internet del Comune di Olzai “Domos” n. 235, anno 2019. CIG N Z6E289CD81 Responsabile di Servizio Formato pdf 256 Kb
11/07/2019 361 Riprarazione e ripristino impianto di illuminazione e videosorveglianza ecocentro comunale Liquidazione fattura n. 09/2019 alla ditta SEICOM snc Responsabile di Servizio Formato pdf 148 Kb
10/07/2019 357 LIQUIDAZIONE SPESA. PAU BROKER srls. Premi annuali Polizze assicurative RCT – RCO CIG N Z8428DB69C e PATRIMONIALE CIG N Z8528DB6E1 Responsabile di Servizio Formato pdf 236 Kb

Registrazioni: 50/385

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