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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
18/07/2019 373 LIQUIDAZIONE SPESA. Servizio Civile Universale. PROGETTO “ANIMAZIONE”. Fat. n. 72/2019 del Consorzio Solco, Nuoro. Fornitura servizi formazione in tema sicurezza dei volontari. CIG n. ZAD27D0ED1 Responsabile di Servizio Formato pdf 256 Kb
17/07/2019 371 IMPEGNO SPESA e contestuale LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO a favore della Pro Loco Bisine di Olzai per collaborazione organizzativa e anticipo spese per la festa tradizionale San Giovanni Battista. Olzai 24 giugno 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 222 Kb
16/07/2019 367 LIQUIDAZIONE SPESA. Fat. N. 190018344 / 2019 alla MYO srl, per fornitura toner e raccoglitori documenti per Uffici comunali. CIG N. ZDC291A7B3 Responsabile di Servizio Formato pdf 258 Kb
16/07/2019 366 ATTIVAZIONE PROCEDURA DI NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI OLZAI PER IL TRIENNIO 2019/2022. Responsabile di Servizio Formato pdf 205 Kb
    ALLEGATO A MODELLO MANIFESTAZIONE INTERESSE   = 16 Kb
    AVVISO PUBBLICO   = 62 Kb
16/07/2019 365 IMPEGNO SPESA. Acquisto distruggidocumenti e cavetteria per Uffici comunali. Determina a contrattare con la ditta MYO srl per un importo inferiore a 1.000 euro iva esclusa, mediante procedura negoziata diretta. CIG N ZA32932A54 Responsabile di Servizio Formato pdf 276 Kb
12/07/2019 363 L. R. n. 22/2017 art. 1 c. 16. AIUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE PER DANNI CAUSATI NEL 2017 DALLA DIFFUSIONE FEBBRE CATARRALE OVINI BLUE TONGUE. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEGLI ALLEVATORI COLPITI DALL’EPIDEMIA. Codice concessione SIAN-COR 458288 Responsabile di Servizio Formato pdf 256 Kb
12/07/2019 362 LIQUIDAZIONE FATTURA n. 737/2018 alla MEM informatica srl, Nuoro. Contratto di servizio gestione sito internet del Comune di Olzai “Domos” n. 235, anno 2019. CIG N Z6E289CD81 Responsabile di Servizio Formato pdf 256 Kb
11/07/2019 361 Riprarazione e ripristino impianto di illuminazione e videosorveglianza ecocentro comunale Liquidazione fattura n. 09/2019 alla ditta SEICOM snc Responsabile di Servizio Formato pdf 148 Kb
10/07/2019 357 LIQUIDAZIONE SPESA. PAU BROKER srls. Premi annuali Polizze assicurative RCT – RCO CIG N Z8428DB69C e PATRIMONIALE CIG N Z8528DB6E1 Responsabile di Servizio Formato pdf 236 Kb
09/07/2019 356 SERVIZIO MANUTENZIONE INTEGRALE PIATTAFORMA DISABILI CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE/BIBLIOTECA Liquidazione fattura n. 3FO19062719 del 20/06/2019 alla ditta OTIS SERVIZI s.r.l. Responsabile di Servizio Formato pdf 147 Kb
09/07/2019 355 SERVIZIO MANUTENZIONE INTEGRALE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE Liquidazione fattura n. 3FO19062718 del 20/06/2019 alla ditta OTIS SERVIZI s.r.l. Responsabile di Servizio Formato pdf 147 Kb
09/07/2019 354 INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP Liquidazione fattura n. 6PA del 28/06/2019 all’Arch. Marianna Masuli Responsabile di Servizio Formato pdf 133 Kb
09/07/2019 353 LIQUIDAZIONE Fat. n. 127/2019 OLIGAMMA srl Nuoro per riparazioni urgenti apparecchiature elettroniche e informatiche uffici e servizi comunali. CIG n Z7028B2535 Responsabile di Servizio Formato pdf 233 Kb
09/07/2019 352 LIQUIDAZIONE FAT. N. 84/2019 Coop. Agorà Sardegna. Gestione “Beni culturali e del Sistema museale olzaese”. Periodo: 7-30 GIUGNO 2019. CIG N Z3927E7F95 Responsabile di Servizio Formato pdf 252 Kb
09/07/2019 351 LIQUIDAZIONE SPESA. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. Fattura n. 83/2019 Coop. Agorà Sardegna scrl, fornitura servizi mese di GIUGNO 2019. CIG N. ZF126EACDB Responsabile di Servizio Formato pdf 267 Kb
08/07/2019 350 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E PIAZZE INTERNE ALL’ABITATO Ditta IM.E.CO. srl - Liquidazione fattura n. 7/FE del 07/06/2019 2^ mensilità Responsabile di Servizio Formato pdf 144 Kb
08/07/2019 349 SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, PULIZIA AREE ESTERNE STRUTTURE PUBBLICHE, CANALE DI ARGINAMENTO E CIMITERO Ditta IM.E.CO. srl - Liquidazione fattura n. 8/FE del 06/07/2019 2^ mensilità Responsabile di Servizio Formato pdf 145 Kb
08/07/2019 348 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Servizio analisi acque destinate al consumo umano e acque reflue impianto depurazione - CIG Z052685C2F-Liquidazione fatture laboratorio analisi chimiche ECOSARDA s.r.l. per prestazioni eseguite nel mese di giugno 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
05/07/2019 347 IMPEGNO SPESA. Acquisto urgente toner e raccoglitori documenti per Uffici comunali. Determina a contrattare con la ditta MYO srl per un importo inferiore a 1.000 euro iva esclusa, mediante procedura negoziata diretta. CIG N ZDC291A7B3 Responsabile di Servizio Formato pdf 275 Kb
05/07/2019 346 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Fornitura carburante per autotrazione CIG ZC4271329F Liquidazione fattura n. PJ01328082/2019 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. per fornitura mese di giugno 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 144 Kb
05/07/2019 345 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Gestione impianto depurazione Liquidazione fattura n. 15/FE del 02.07.2019 alla ditta COLUMBU MICHELE per conduzione impianto mese di maggio/giugno 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 163 Kb
05/07/2019 344 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Liquidazione fattura n. 4/PA all’impresa Corbu Edoardo per lavori riparazione perdita condotta idrica in via Eleonora d’Arborea Responsabile di Servizio Formato pdf 131 Kb
04/07/2019 343 PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLA MEDIA SUPERIORE in esecuzione Delibera G C n 61/2019. Anno scolastico 2018 - 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 231 Kb
    Allegato A - BANDO CONTRIBUTI SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI 2018 2019 schema   = 133 Kb
    Allegato B - MODULO DOMANDA CONTRIBUTI SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI 2018 2019 schema   = 225 Kb
04/07/2019 342 IMPEGNO SPESA. Contributo finanziario a favore dell’associazione turistica PRO LOCO BISINE per organizzazione e anticipo spese Festa Santa Barbara 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 222 Kb
04/07/2019 341 IMPEGNO DI SPESA GIORNATA DI STUDIO DEL 12.07.2019 SULLA CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE. SPESE DI PARTECIPAZIONE. Responsabile di Servizio Formato pdf 221 Kb
03/07/2019 340 IMPEGNO SPESA. Attività triennale Nucleo valutazione 2017 / 2019. Impegno annualità 2019 a favore della Società Dasein srl, per attività relative all’anno 2019. CIG N ZDC2912160 Responsabile di Servizio Formato pdf 233 Kb
01/07/2019 339 RETTIFICA CREDITORE IMPEGNO SPESA N. 96/2019 e LIQUIDAZIONE FATTURA GEDI DIGITAL SRL. RINNOVO abbonamento annuale 2018 quotidiano “LA NUOVA SARDEGNA”. CIG N ZB62243177 Responsabile di Servizio Formato pdf 242 Kb
01/07/2019 338 LIQUIDAZIONE SPESA. Servizio Elettrico Nazionale spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali 3° bim. 2019: locali utilizzati per servizi culturali. CIG N. Z9327DD3BF Responsabile di Servizio Formato pdf 266 Kb
28/06/2019 337 LIQUIDAZIONE SPESA. Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica immobili comunali 3° bim. 2019: locali utilizzati per Servizi sociali e Socio assistenziali. CIG N. ZB927DD42F Responsabile di Servizio Formato pdf 261 Kb
28/06/2019 336 PROGRAMMA REGIONALE PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DI IDONEITA’ DEI LAVORATORI Responsabile di Servizio Formato pdf 169 Kb
27/06/2019 335 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE Responsabile di Servizio Formato pdf 218 Kb
    Allegato A - Det n 335   = 4 Kb
    Allegato B - Det n 335   = 10 Kb
27/06/2019 334 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE. Responsabile di Servizio Formato pdf 206 Kb
    Allegato A det.n. 334   = 5 Kb
    Allegato B det. n.334   = 6 Kb
27/06/2019 333 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE Responsabile di Servizio Formato pdf 162 Kb
27/06/2019 332 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE Responsabile di Servizio Formato pdf 162 Kb
26/06/2019 331 SERVIZI CIMITERIALI Liquidazione fattura n. 913601551719124 del 10/06/2019 a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. per fornitura energia elettrica cimitero Responsabile di Servizio Formato pdf 157 Kb
26/06/2019 330 GESTIONE EDIFICIO SCOLASTICO Liquidazione Fattura n. 913600391706223 del 10/06/2019 a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. per fornitura energia elettrica scuola elementare/media Responsabile di Servizio Formato pdf 157 Kb
26/06/2019 329 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI Liquidazione fatture del 10/06/2019 a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. per fornitura energia elettrica impianti sportivi Responsabile di Servizio Formato pdf 152 Kb
26/06/2019 328 SERVIZIO VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA Liquidazione fatture del 10/06/2019 a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. per fornitura energia elettrica impianti illuminazione pubblica Responsabile di Servizio Formato pdf 160 Kb
26/06/2019 327 GESTIONE UFFICI COMUNALI Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica municipio a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a.-Fattura n. 913600639801527 del 10/06/2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 145 Kb
26/06/2019 326 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Fornitura elettropompa sommersa per pozzo acquedotto comunale Affidamento alla ditta SATTA DIEGO MATTIA e impegno di spesa Responsabile di Servizio Formato pdf 150 Kb
26/06/2019 325 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Proroga affidamento servizio analisi acque destinate al consumo umano e acque reflue Responsabile di Servizio Formato pdf 169 Kb
26/06/2019 323 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Liquidazione fatture fornitura energia elettrica impianti acquedotto e depuratore mese di giugno 2019 a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
26/06/2019 322 Assunzione impegno di spesa in regime di prorogatio Revisore dei conti dal 27/06/2019 al 10/08/2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 198 Kb
26/06/2019 321 POR FESR Sardegna 2014/2020 - Azione 4.3.1. REALIZZAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ENERGIA DA FOTOVOLTAICO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO – Liquidazione saldo compensi per servizi di ingegneria all’Ing. Benedetto Crabolu; Fattura n. 10PA/2019 del 24/06/2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 141 Kb
25/06/2019 320 LIQUIDAZIONE FAT. N. 73/2019 Coop. Agorà Sardegna. SALDO fornitura servizi gestione in proroga tecnica “Beni culturali e del Sistema museale olzaese”. Periodo: 4 aprile - 6 giugno 2019. CIG N. Z58259FB53 Responsabile di Servizio Formato pdf 261 Kb
25/06/2019 319 L. R. n. 22/2017 art. 1 c. 16. AIUTI IN FAVORE AZIENDE AGRICOLE. DANNI CAUSATI NEL 2017 DALLA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE OVINI BLUE TONGUE. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE ALLEVATORI COLPITI DALL’EPIDEMIA. Codice concessione SIAN-COR n 458289 Responsabile di Servizio Formato pdf 257 Kb
25/06/2019 318 L. R. n. 22/2017 art. 1 c. 16. AIUTI IN FAVORE AZIENDE AGRICOLE. DANNI CAUSATI NEL 2017 DALLA DIFFUSIONE FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI BLUE TONGUE. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE ALLEVATORI COLPITI DALL’EPIDEMIA. Codice concessione SIAN-COR n 458287 Responsabile di Servizio Formato pdf 257 Kb
25/06/2019 316 L. R. n. 22/2017 art. 1 c. 16. AIUTI IN FAVORE AZIENDE AGRICOLE. DANNI CAUSATI NEL 2017 DALLA DIFFUSIONE FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI BLUE TONGUE. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE ALLEVATORI COLPITI DALL’EPIDEMIA. Codice concessione SIAN-COR n 458281 Responsabile di Servizio Formato pdf 257 Kb
25/06/2019 315 L. R. n. 22/2017 art. 1 c. 16. AIUTI IN FAVORE AZIENDE AGRICOLE. DANNI CAUSATI NEL 2017 DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE OVINI BLUE TONGUE. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE ALLEVATORI COLPITI DALL’EPIDEMIA. Codice concessione SIAN-COR n 458279 Responsabile di Servizio Formato pdf 257 Kb
25/06/2019 314 L. R. n. 22/2017 art. 1 c. 16. AIUTI IN FAVORE AZIENDE AGRICOLE DANNI CAUSATI NEL 2017 DALLA DIFFUSIONE FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE). LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE ALLEVATORI COLPITI DALL’EPIDEMIA. Codice concessione SIAN-COR n 458276 Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -

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