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Anno selezionato: 2018
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
19/11/2018 466 LIQUIDAZIONE SPESA. Fattura n. 2695/FE del 31.10.2018 alla ditta KRATOS spa per fornitura in economia buste intestate con finestrella per uffici comunali. CIG Z2024DCD0C Responsabile di Servizio Formato pdf 257 Kb
16/11/2018 464 LIQUIDAZIONE SPESA. Fattura n 5/212 ditta Oligamma IT srl Nuoro, per fornitura urgente toner fotocopiatori servizi e uffici comunali. CIG N Z8025AA9D8 Responsabile di Servizio Formato pdf 249 Kb
15/11/2018 460 IMPEGNO e CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA. Contributo finanziario straordinario a favore della Pro Loco Bisine per rimborso delle spese anticipate per la Festa per la Centenaria di Olzai del 11.10.2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 220 Kb
09/11/2018 449 LIQUIDAZIONE SPESA. Fattura n 5/204 ditta Oligamma IT srl Nuoro, per riparazione urgente n. 2 personal computer servizi e uffici comunali. CIG N. ZC3258B732 Responsabile di Servizio Formato pdf 249 Kb
08/11/2018 448 IMPEGNO SPESA. Incarico alla ditta Oligamma IT srl Nuoro, per fornitura urgente toner fotocopiatori servizi e uffici comunali. CIG N Z8025AA9D8 Responsabile di Servizio Formato pdf 252 Kb
08/11/2018 447 LIQUIDAZIONE SPESA. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. Fattura n. 120/2018 Coop. Agorà Sardegna scrl, fornitura servizi mese di OTTOBRE 2018. CIG N Z1823D1DEE Responsabile di Servizio Formato pdf 259 Kb
08/11/2018 446 LIQUIDAZIONE SPESA. Gestione esterna “Beni culturali e del Sistema museale olzaese”. Liquidazione Fat. n. 119/2018 alla Coop. Agorà Sardegna scrl per SALDO servizi annualità 2017-2018. CIG N ZB1202D828 Responsabile di Servizio Formato pdf 280 Kb
06/11/2018 443 IMPEGNO SPESA. Mostra “A sos amigos artistas”. Procedura affidamento diretto servizi stampa e comunicazione. Incarico Associazione Culturale Orientare. CIG n Z5B25A1796 Responsabile di Servizio Formato pdf 257 Kb
06/11/2018 442 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 500/2017. PROROGA TECNICA contrattuale gestione “Beni culturali e del Sistema museale olzaese dal 3.11.2018 al 3.4.2019, nelle more di completamento della nuova gara di appalto. Coop. Agorà Sardegna. CIG N Z58259FB53 Responsabile di Servizio Formato pdf 286 Kb
05/11/2018 438 LIQUIDAZIONE SPESA. Fat. n. 254/2016 alla società LARISO Cooperativa Onlus di Nuoro, per 2° ACCONTO realizzazione e gestione in economia del progetto formativo per gli adolescenti di Olzai “Un viaggio nelle competenze”. C.I.G. n. Z8C1A48210 Responsabile di Servizio Formato pdf 298 Kb
05/11/2018 437 Approvazione Verbale n 01/2018 della commissione giudicatrice procedura per mobilità, copertrua n. 1 posto di operaio specializzato idraulico – elettricista – necroforo – messo notificato nel Comune di Olzai e presa d’atto conclusione procedura. Responsabile di Servizio Formato pdf 592 Kb
    Allegato A - Estratto verbale Commissione giudicatrice del 5.10.2018   = 352 Kb
30/10/2018 435 IMPEGNO SPESA. Incarico alla ditta Oligamma IT srl Nuoro, per riparazione urgente n. 2 personal computer servizi e uffici comunali. CIG N. ZC3258B732 Responsabile di Servizio Formato pdf 232 Kb
30/10/2018 434 IMPEGNO SPESA. Attivazione nelle more di completamento della nuova gara di appalto, con incarico temporaneo alla Coop. Sa Sabea di Ollolai art. 36, c. 2, lett. a del DLgs. n. 50/2016. CIG N. ZF42589652 Responsabile di Servizio Formato pdf 267 Kb
    Allegato A - Schema lettera commerciale e patto integrità   = 220 Kb
25/10/2018 431 IMPEGNO SPESA. Disinfestazione urgente beni e locali Museo Carmelo Floris. Incarico diretto ditta ECO3R di F. Barone, Nuoro micro affidamenti di beni e servizi nel limite di 1.000 euro, art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006. CIG N ZAC257E123 Responsabile di Servizio Formato pdf 267 Kb
25/10/2018 422 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 69/2017. PROROGA TECNICA contrattuale Servizio Mensa Scolastica per due mesi nelle more di completamento della nuova gara di appalto e incarico alla Coop. Sa Sabea di Ollolai. CIG N. Z4A200684 e N. Z98257C823 Responsabile di Servizio Formato pdf 275 Kb
23/10/2018 419 IMPEGNO DI SPESA. Acquisti in economia materiali didattici Scuole dell’obbligo. Determina a contrattare con la ditta ICART srl di Pozzomaggiore, per un importo inferiore a 1.000 euro iva c. CIG N. Z3B256CD90 Responsabile di Servizio Formato pdf 255 Kb
22/10/2018 417 LIQUIDAZIONE SPESA. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. Fattura n. 96/2018 Coop. Agorà Sardegna scrl, fornitura servizi mese di SETTEMBRE 2018. CIG N Z1823D1DEE Responsabile di Servizio Formato pdf 261 Kb
22/10/2018 416 LIQUIDAZIONE SPESA. Fornitura libri di testo per le scuole primarie di Olzai. Anno scolastico 2018-2019. Fat. n. 89/2018 Libreria Novecento snc Nuoro. CIG n. Z7424F69EA Responsabile di Servizio Formato pdf 258 Kb
19/10/2018 414 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Riparazione perdita condotta idrica in via Giovanni Dore Affidamento all’impresa Columbu Michele e impegno di spesa Responsabile di Servizio Formato pdf 143 Kb
17/10/2018 413 LIQUIDAZIONE SPESA. Fattura n. 20/2018 Market Taloro snc Olzai: fornitura materiali di consumo per pulizie locali Scuole dell’obbligo. CIG Z3B25275B6 Responsabile di Servizio Formato pdf 257 Kb
16/10/2018 411 IMPEGNO e contestuale LIQUIDAZIONE SPESA. BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. Anno scolastico 2017-2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA e LIQUIDAZIONE SOVVENZIONI. Responsabile di Servizio Formato pdf 308 Kb
    Allegato A Graduatoria Definitiva Borse di studio studenti meritevoli 2017 2018   = 157 Kb
16/10/2018 410 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE 2018 – OLLSYS COMPUTER SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA NR.289/E/2018 . Secondo quadrimestre 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 206 Kb
15/10/2018 409 LIQUIDAZIONE SPESA. Servizio Elettrico Nazionale spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali 5° bim. 2018: locali utilizzati per servizi culturali. CIG N. Z96227ABEE Responsabile di Servizio Formato pdf 304 Kb
15/10/2018 408 LIQUIDAZIONE SPESA. Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica immobili comunali 5° bim. 2018: locali utilizzati per Servizi sociali e Socio assistenziali. CIG N. ZF1227ABF2 Responsabile di Servizio Formato pdf 268 Kb
11/10/2018 405 CASA MUSEO CARMELO FLORIS. Mostra d’arte temporanea 'A sos amigos artistas'. Affidamento diretto fornitura servizi grafici e vari art. 36, c 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016. IMPEGNO SPESA a favore della ditta EIKON snc di Nuoro. CIG n. Z0625481B4 Responsabile di Servizio Formato pdf 275 Kb
    Allegato A - Schema lettera commerciale e Patto integrità   = 202 Kb
09/10/2018 402 IMPEGNO e contestuale LIQUIDAZIONE DI SPESA. Casa Museo Carmelo Floris. Mostra temporanea “A sos amigos artistas”. Stipulazione POLIZZA ASSICURATIVA OPERE D’ARTE. Incarico alla società Paubroker srls di Oristano. CIG N. Z5A253D440 Responsabile di Servizio Formato pdf 266 Kb
09/10/2018 401 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE Affidamento fornitura apparecchiature elettromeccaniche alla ditta ELETTROMECCANICA F.LLI BRAI s.n.c. Responsabile di Servizio Formato pdf 163 Kb
09/10/2018 400 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Gestione impianto depurazione (CIG ZF522E2604) Liquidazione canone conduzione impianto mese di settembre 2018 alla ditta COLUMBU MICHELE Responsabile di Servizio Formato pdf 153 Kb
04/10/2018 396 IMPEGNO SPESA. Laboratorio teatrale e cinematografico per bambini. Scuola primaria di Olzai, a.s. 2018-2019. AFFIDAMENTO DIRETTO art. 36, c. 2, let a Dlgs n. 50/2016 alla COOP SOCIALE ONLUS LUOGHI COMUNI” DI BIRORI. CIG N. Z33252DB7C Responsabile di Servizio Formato pdf 253 Kb
    Allegato A - Schema lettera commerciale contratto e copia progetto   = 272 Kb
    Allegato B - Schema Patto di integrità   = 159 Kb
04/10/2018 395 LIQUIDAZIONE SPESA. Fattura n. 2316/FE del 29.09.2018 alla ditta KRATOS spa per fornitura cancelleria, timbri e materiali di consumo per gli uffici comunali. CIG N. Z2324C5A42 Responsabile di Servizio Formato pdf 258 Kb
04/10/2018 394 IMPEGNO DI SPESA. Acquisti in economia materiali di consumo per pulizie locali Scuole dell’obbligo. Determina a contrattare con il MARKET TALORO snc di Olzai, per un importo inferiore a 1.000 euro iva c. CIG Z3B25275B6 Responsabile di Servizio Formato pdf 253 Kb
03/10/2018 393 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Servizio analisi acque destinate al consumo umano e acque reflue impianto depurazione - (CIG ZBA22E26C8)-Liquidazione fatture laboratorio analisi chimiche ECOSARDA s.r.l. per prestazioni eseguite nel mese di settembre 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 153 Kb
02/10/2018 390 IMPEGNO SPESA. Servizio Civile Nazionale. Progetto AnimAzione. Consorzio Solco, Nuoro. Fornitura servizi di assistenza selezione volontari, elaborazione modulistica e graduatoria finale e caricamento dati piattaforma Helios. CIG n. Z772524045 Responsabile di Servizio Formato pdf 263 Kb
    Allegato A - Fac simile AVVISO CALENDARIO convocazione Selezione Candidati Volontari Servizio civile universale   = 213 Kb
02/10/2018 389 LIQUIDAZIONE SPESA. Fattura n. 14675/2018 alla ditta GRAFICHE E. GASPARI srl per saldo forniture registri Stato Civile. CIG n. Z942497225 Responsabile di Servizio Formato pdf 269 Kb
02/10/2018 386 IMPEGNO e CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA. Contributo finanziario a favore dell’associazione culturale Barbagia Maschere, per rimborso delle spese anticipate per la Festa di Santa Barbara 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 226 Kb
28/09/2018 382 LIQUIDAZIONE SPESA. Servizio Elettrico Nazionale spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali: fattura agosto-settembre 2018: locali utilizzati per Servizi sociali e Socio assistenziali. CIG N. ZF1227ABF2 Responsabile di Servizio Formato pdf 264 Kb
27/09/2018 381 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Gestione impianto depurazione (CIG ZF522E2604) Liquidazione canone conduzione impianto mese di agosto 2018 alla ditta COLUMBU MICHELE Responsabile di Servizio Formato pdf 153 Kb
25/09/2018 380 Appalto MENSA SCOLASTICA della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado di Olzai. A.S. 2018/2019. Determinazione a contrarre, art. 36 c. 2 let. a del D.Lgs. n. 50/2016. Criteri di selezione con indagine di mercato e avviso esplorativo Responsabile di Servizio Formato pdf 255 Kb
    Allegato A - AVVISO ESPLORATIVO e modulistica   = 199 Kb
    Allegato B - CAPITOLATO D'ONERI e allegati vari (Servizio Mensa Scolastica 2018 2019)   = 1975 Kb
25/09/2018 379 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETT.A PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE 770-2018 SEMPLIFICATO ALLA DITTA OLL COMPUTER S.R.L. DI NUORO. Responsabile di Servizio Formato pdf 258 Kb
25/09/2018 378 IMPEGNO e contestuale LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI PENDOLARI. Anno scolastico 2017 – 2018 Bando concorso 11.7.2018 e Graduatoria provvisoria del 26.7.2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. Responsabile di Servizio Formato pdf 246 Kb
    Allegato A- GRADUATORIA DEFINITIVA contributi Studenti Pendolari 2017 2018   = 503 Kb
25/09/2018 377 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA Affidamento diretto fornitura lampade alla ditta ELCOM srl – Impegno di spesa Responsabile di Servizio Formato pdf 175 Kb
25/09/2018 376 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 345/RG DEL 23.08.2018 avente ad oggetto: “MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA-Nolo auto-cestello della ditta IM.E.CO. srl per esecuzione cambio lampade” Responsabile di Servizio Formato pdf 176 Kb
24/09/2018 375 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE Affidamento riparazione elettropompe sommerse alla ditta ELETTROMECCANICA F.LLI BRAI s.n.c. Responsabile di Servizio Formato pdf 156 Kb
24/09/2018 374 SERVIZIO VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA Liquidazione fatture del 10/09/2018 per fornitura energia elettrica impianti illuminazione pubblica a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. (CIG ZA8228B596) Responsabile di Servizio Formato pdf 164 Kb
24/09/2018 373 GESTIONE UFFICI COMUNALI Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica municipio a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a.-Fattura n. 913600639801527 del 10/09/2018 (CIG Z8F228B5B6) Responsabile di Servizio Formato pdf 150 Kb
24/09/2018 372 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Liquidazione fatture settembre 2018 fornitura energia elettrica impianti acquedotto e depuratore a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. - (CIG ZF4221CEAD) Responsabile di Servizio Formato pdf 169 Kb
21/09/2018 371 LIQUIDAZIONE SPESA. Fattura n. 134/2018 MEM informatica srl, Nuoro. Contratto di servizio gestione sito internet del Comune di Olzai “Domos” n. 56, anno 2018. CIG N Z3F22BD4CD Responsabile di Servizio Formato pdf 257 Kb
20/09/2018 370 IMPEGNO SPESA per acquisto libri di testo per le scuole primarie di Olzai. Anno scolastico 2018-2019.Affidamento incarico Libreria Novecento snc di mediante procedura negoziata diretta art. 36, c. 2, lett. a DLgs n. 50/2016. CIG n. Z7424F69EA Responsabile di Servizio Formato pdf 262 Kb
18/09/2018 368 Costituzione Commissione Giudicatrice. Selezione pubblica candidato per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di un operaio specializzato, idraulico, elettricista, necroforo e messo notificatore, con mobilità esterna Responsabile di Servizio Formato pdf 243 Kb
17/09/2018 364 LIQUIDAZIONE SPESA. Gestione esterna “Beni culturali e del Sistema museale olzaese”. Liquidazione Fat. n. 97/2018 alla Coop. Agorà Sardegna scrl per servizi erogati nel mese di AGOSTO 2018. CIG N ZB1202D828 Responsabile di Servizio Formato pdf 280 Kb

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